Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Peter Berdis 2025/08/02 15:26
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -856,6 +856,7 @@ 856 856 |8|DiagnostickeUdajeSenzor|Špecifické dáta o technickom stave a prevádzke senzora, ako je stav batérie, teplota, vlhkosť, sila signálu a kód chybovej notifikácie. Dedia z icr:SensorData.|Nemá 857 857 |9|StatusZariadeniaSenzor|Výčtový typ pre stav zariadenia (ONLINE, OFFLINE, CHYBA, NEZNÁME), používaný v icr:Sensor.|Nemá 858 858 859 + 859 859 **Technologická vrstva:** 860 860 861 861 [[image:1754136792312-155.png]] ... ... @@ -907,7 +907,7 @@ 907 907 |as_67350|Dátová analytika, zber a archivácia dát|isvs_15154| | 908 908 {{/content}} 909 909 910 -=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===911 +=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán === 911 911 912 912 ((( 913 913 ... ... @@ -957,126 +957,38 @@ 957 957 958 958 == 7.1Sumarizácia nákladov a prínosov == 959 959 960 -| (% style="width:289px" %)**Náklady**|(% style="width:427px" %)(((961 +|**Náklady**|((( 961 961 **Názov** 962 962 **modulu** 964 +)))|((( 965 +**Názov** 966 +**modulu** 967 +)))|((( 968 +**Názov** 969 +**modulu** 963 963 ))) 964 -|(% style="width:289px" %)**Všeobecný materiál**|(% style="width:427px" %)622 418,40 965 -|(% style="width:289px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:427px" %)445 565,04 966 -|(% style="width:289px" %)Aplikácie|(% style="width:427px" %) 967 -|(% style="width:289px" %)SW|(% style="width:427px" %)12 300,00 968 -|(% style="width:289px" %)HW|(% style="width:427px" %)433 265,04 969 -|(% style="width:289px" %)**IT - OPEX- prevádzka**|(% style="width:427px" %)50 000 970 -|(% style="width:289px" %)Aplikácie|(% style="width:427px" %) 971 -|(% style="width:289px" %)SW|(% style="width:427px" %)50 000 972 -|(% style="width:289px" %)HW|(% style="width:427px" %) 973 -|(% style="width:289px" %)**Prínosy**|(% style="width:427px" %) 974 -|(% style="width:289px" %)**Finančné prínosy**|(% style="width:427px" %) 975 -|(% style="width:289px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:427px" %) 976 -|(% style="width:289px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:427px" %) 977 -|(% style="width:289px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:427px" %) 978 -|(% style="width:289px" %)Občania (€)|(% style="width:427px" %) 979 -|(% style="width:289px" %)Úradníci (€)|(% style="width:427px" %)204 824 980 -|(% style="width:289px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:427px" %) 981 -|(% style="width:289px" %)**Kvalitatívne prínosy**|(% style="width:427px" %)83 211 238,30 982 -|(% style="width:289px" %) |(% style="width:427px" %) 971 +|**Všeobecný materiál**|622 418,40| | 972 +|**IT - CAPEX**| | | 973 +|Aplikácie| | | 974 +|SW| | | 975 +|HW| | | 976 +|**IT - OPEX- prevádzka**| | | 977 +|Aplikácie| | | 978 +|SW| | | 979 +|HW| | | 980 +|**Prínosy**| | | 981 +|**Finančné prínosy**| | | 982 +|Administratívne poplatky| | | 983 +|Ostatné daňové a nedaňové príjmy| | | 984 +|**Ekonomické prínosy**| | | 985 +|Občania (€)| | | 986 +|Úradníci (€)| | | 987 +|Úradníci (FTE)| | | 988 +|**Kvalitatívne prínosy**| | | 989 +| | | | 990 +//Interpretácia výsledkov~:// 991 +//Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov (prahové hodnoty v zmysle platných dokumentov v prípade financovania zo zdrojov EÚ sú uvedené)~:// 983 983 984 - 985 -Rozpočet projektu: 584 276,80 € 986 - 987 -022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí: 500 000,00 € 988 - 989 -521 - Mzdové výdavky: 84 276,80 € 990 - 991 - 992 -**Popis kvanifikovateľných prínosov projektu** 993 - 994 -**Kvalitatívne prínosy projektu** 995 - 996 -Hlavným prínosom zavedenia metodiky pravidelného sledovania a vyhodnocovania návštevnosti pomocou IoT sčítačov je významné **zvýšenie kvality plánovania a riadenia cestovného ruchu v území PSK**. Už po relatívne krátkom čase bude možné **identifikovať zaťažené lokality**, sledovať vývoj dopytu v čase a efektívnejšie nastavovať aktivity kraja a jeho partnerov. 997 - 998 -Projekt umožní: 999 - 1000 -* **rýchlejšie reagovať na zmeny v správaní návštevníkov** (napr. zvýšená návštevnosť po otvorení novej trasy či podujatí), 1001 -* **odhaliť neefektívne rozloženie služieb v území**, 1002 -* **znížiť zaťaženie prírodného a kultúrneho dedičstva** v najfrekventovanejších lokalitách, 1003 -* **rovnomernejšie rozloženie návštevnosti v regióne**, 1004 -* **zvýšiť transparentnosť a odbornosť verejného rozhodovania**, 1005 -* podporiť **cieľový marketing a plánovanie infraštruktúry** založené na reálnych dátach, 1006 -* **zaviesť jednotný systém práce s dátami o návštevnosti**, ktorý bude využívaný samosprávami, DMO, organizáciami CR, podnikateľmi aj akademickou obcou. 1007 - 1008 -Z dlhodobého hľadiska sa očakáva aj **zmena v prístupe k správe turistickej infraštruktúry a verejných priestorov** – v zmysle väčšej zodpovednosti, efektívnosti a orientácie na skutočný dopyt. Tak ako v energetike, aj v oblasti CR platí, že **"čo meriame, to vieme aj riadiť"**. 1009 - 1010 -Zavedenie systému bude mať pozitívny vplyv na **správanie prevádzkovateľov služieb aj verejnej správy**, ktorí budú vedome pracovať s výstupmi a optimalizovať svoje rozhodovanie („viem, že lokalitu niekto sleduje, vyhodnocuje, porovnáva“). Tento „sledovací efekt“ môže sám osebe viesť k väčšej efektivite, profesionalite a orientácii na kvalitu služieb. 1011 - 1012 - 1013 -**Znemožnenie výkonu povolania** 1014 -Tento prípad je zameraný na kalkuláciu neefektívnych nákladov, ktoré vyplývajú zo znemožnenia výkonu práce v dôsledku zastaraných technológií alebo softwarového vybavenia. Základným predpokladom tohto prípadu je zadefinovanie dotknutých pracovníkov, ktorých práca je závislá na danom zariadení (infraštruktúre) a identifikovanie rizika (v percentách) výpadku dotknutého zariadenia (infraštruktúry). 1015 - 1016 -**Potrebné premenné na kalkuláciu prínosov** 1017 - 1018 -* Identifikovanie počtu dotknutých pracovníkov, ktorí prácu vykonávajú - počet zamestnancov PSK - 300 zamestnancov. Na túto agendu nemajú na to určený SW a je vykonávaná manuálne prostredníctvom dostupných riešení MS Office, mail-komunikácia. Celkovo PSK má zriadených 127 rozpočtových a príspevkových organizácií v oblasti kultúry, školstva, sociálnych vecí a rodiny, správy a údržby ciest, CR a pod. V každej organizácii je poverený min. 1 pracovník na vykonávanie tejto agendy. Min. 4 pracovníci úradu PSK spracovávajú centrálne danú agendu. Preto vo výpočte je použitý počet 300 dotknutých pracovníkov. 1019 -* Identifikovanie % výkonu práce – do výpočtu bolo definovaných 30% výkonov, ktoré sa týkajú agendy CR, ktoré vykonávajú za súčasných technických podmienok. 1020 -* Identifikovanie ceny práce (superhrubá mzda) zamestnancov, ktorí sú riešením ovplyvnení – priemerná superhrubá mzda bola definovaná na 3000 Eur/mesačne 1021 -* Identifikovanie % prípadného výpadku – 9% 1022 - 1023 -|(% colspan="12" %)Znemožnenie výkonu povolania 1024 -|Valorizačné % mzdy|5%| | | | | | | | | | 1025 -|Nárast výpadkov počas rokov|5%| | | | | | | | | | 1026 -|Počet dotknutých pracovníkov|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300 1027 -|% Práce na ktoré využívajú zariadenie|30%|30%|30%|30%|30%|30%|30%|30%|30%|30%|30% 1028 -|Mzdový náklad|3 773 €|3 000 €|3 150 €|3 308 €|3 473 €|3 647 €|3 829 €|4 020 €|4 221 €|4 432 €|4 654 € 1029 -|% Výpadkov|11%|9%|9%|10%|10%|11%|11%|12%|13%|13%|14% 1030 -|Náklady na výpadky|4 703 430 €|291 600 €|321 489 €|354 442 €|390 772 €|430 826 €|474 986 €|523 672 €|577 348 €|636 526 €|701 770 € 1031 -|Náklady na výpadky - kumulatív| -|291 600 €|613 089 €|967 531 €|1 358 303 €|1 789 129 €|2 264 114 €|2 787 786 €|3 365 134 €|4 001 660 €|4 703 430 € 1032 - 1033 -(Zdroj: METODIKA POPISU ZÁKLADNÝCH PRÍPADOV PRÍNOSOV PRE IT PROJEKTY ROZVOJA , V1.0 15.12.2021 - MIRRI) 1034 - 1035 -**Úspora nákladov na strane štátu** 1036 -Tento prípad je zameraný na kalkuláciu nákladov na strane štátu, ktorá súvisí s agendou dotknutou projektom. Prínosy sú definované ako „ušetrené“ personálne náklady vyplývajúce zo zefektívnenia činností výkonu agendy a rovnako ako úspora materiálových nákladov, ktoré v cieľovom stave nebude potrebné vynaložiť. Ako príklad je možné uviesť elektronizáciu služieb, kedy spracovateľ nebude musieť realizovať manuálne úkony súvisiace napr. s evidenciou podaní a pod. a rovnako nebude musieť „míňať“ napr. kancelárske prostriedky na zabezpečenie služby (papier, tonery, poštovné a pod.). 1037 - 1038 -**Potrebné premenné na kalkuláciu prínosov** 1039 - 1040 -* **Identifikovanie typu agendy a výdavkov:** 1041 -V súčasnosti prebieha **zber a vyhodnocovanie údajov o návštevnosti** v kraji nepravidelne, manuálne a bez štandardizovaných nástrojov. Aktivity zahŕňajú **anketové zisťovania, krátkodobé manuálne sčítania, komunikáciu s obcami, organizáciami cestovného ruchu (OOCR, KOCR, DMO)**. Na tieto činnosti nie je k dispozícii vyhradený softvér ani automatizovaný systém. 1042 -* **Identifikácia agendy a frekvencie opakovania:** 1043 -Zadávanie, spracovanie a sumarizácia údajov pre účely plánovania CR, strategických dokumentov, výziev, podujatí a územného plánovania predstavuje odhadom **cca 150 žiadostí alebo úloh ročne** v rôznych formách – cez e-maily, excelovské tabuľky, telefonáty a pod. 1044 -* **Hodinový mzdový náklad:** 1045 -Priemerný mzdový náklad vrátane odvodov na strane zamestnávateľa sa stanovuje na **19,05 €/hodinu**. 1046 -* **Čas spracovania jednej požiadavky / podania:** 1047 -V súčasnom stave si vyžaduje **jedna úloha (spracovanie dát, overenie, sumarizácia, odpoveď)** priemerne **5 hodín** práce. 1048 -Po implementácii systému sa predpokladá skrátenie času na **1,5 hodiny** – vďaka automatizovanému zberu, integrácii a vizualizácii dát. 1049 -* **Materiálové náklady na spracovanie podania:** 1050 -Náklady na prevádzku manuálnych riešení (tlač, papier, telefón, duplicita spracovania, vyhľadávanie v archívoch) sa odhadujú na jednotkovú úroveň cca **2,5 € na podanie**. 1051 -Po zavedení systému sa predpokladá **zníženie týchto nákladov o 60 %**. 1052 - 1053 -|(% colspan="12" %)Úspora nákladov na strane štátu 1054 -|Mzdové náklady hodinový|19,05 €|19,05 €|20,00 €|21,00 €|22,05 €|23,16 €|24,31 €|25,53 €|26,81 €|28,15 €|29,55 € 1055 -|Valorizácia mzdy|5,00%| | | | | | | | | | 1056 -|Inflačný kooeficient|2,50%| | | | | | | | | | 1057 -|Čas spracovania podania AS IS| - |5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00 1058 -|Čas spracovania podania TO BE| - |1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50 1059 -|Materiálové náklady AS IS| - |2,50 €|2,56 €|2,63 €|2,69 €|2,76 €|2,83 €|2,90 €|2,97 €|3,05 €|3,12 € 1060 -|Materiálové náklady TO BE| - |1,25 €|1,28 €|1,31 €|1,35 €|1,38 €|1,41 €|1,45 €|1,49 €|1,52 €|1,56 € 1061 -|Náklady na podania AS IS|367 816 €|29 325 €|30 773 €|32 292 €|33 887 €|35 561 €|37 318 €|39 163 €|41 099 €|43 132 €|45 266 € 1062 -|Náklady na podania TO BE|144 225 €|10 439 €|11 169 €|11 950 €|12 786 €|13 681 €|14 639 €|15 665 €|16 763 €|17 937 €|19 195 € 1063 -|Kumulatívne náklady AS IS| - |29 325 €|60 098 €|92 389 €|126 276 €|161 837 €|199 155 €|238 318 €|279 418 €|322 550 €|367 816 € 1064 -|Kumulatívne náklady TO BE| - |10 439 €|21 607 €|33 558 €|46 344 €|60 025 €|74 665 €|90 330 €|107 092 €|125 030 €|144 225 € 1065 - 1066 -**Popis výpočtu **: Kalkulácia vychádza z porovnania personálnych a materiálových nákladov na zabezpečenie danej agendy vyjadrenej jej početnosťou v sledovanom období (predpokladom je rok). Na základe stanoveného času trvania vybavenia agendy je možné identifikovať nárast prínosov v čase, ak bude projekt realizovaný. 1067 - 1068 -**Sumarizácia výsledkov prínosov projektu je zhrnutá v nasledujúcej tabuľke** 1069 - 1070 - 1071 -|Rok Návratnosti| | |NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT 1072 -|Premenné|Sumár / Roky|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10 1073 -|Investicne vydavky|1 049 308 €|665 107 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 € 1074 -|Kumulatívne vydavky AS IS| |9 162 274 €|18 355 747 €|27 583 549 €|36 849 125 €|46 156 271 €|55 509 168 €|64 912 422 €|74 371 105 €|83 890 806 €|93 477 684 € 1075 -|Kumulatívne výdavky TO BE| |9 367 545 €|17 861 677 €|26 356 458 €|34 851 933 €|43 348 151 €|51 845 163 €|60 343 027 €|68 841 801 €|77 341 550 €|85 842 342 € 1076 - 1077 - 1078 - 1079 - 1080 1080 = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA = 1081 1081 1082 1082 //Časový horizont realizácie projektu (realizačná fáza) je naplánovaný na obdobie v rozmedzí 08/2025 – 07/2027 (t.j.24 mesiacov), čo tvorí časový míľnik – uzatvorenie zmluvy s dodávateľom.//
