Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)

Súhrn

• Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)

Podrobnosti

Vlastnosti stránky

Obsah

...	...	@@ -981,102 +981,6 @@
981	981	|(% style="width:289px" %)**Kvalitatívne prínosy**|(% style="width:427px" %)83 211 238,30
982	982	|(% style="width:289px" %) |(% style="width:427px" %)
983	983
984		-
985		-Rozpočet projektu: 584 276,80 €
986		-
987		-022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí: 500 000,00 €
988		-
989		-521 - Mzdové výdavky: 84 276,80 €
990		-
991		-
992		-**Popis kvanifikovateľných prínosov projektu**
993		-
994		-**Kvalitatívne prínosy projektu**
995		-
996		-Hlavným prínosom zavedenia metodiky pravidelného sledovania a vyhodnocovania návštevnosti pomocou IoT sčítačov je významné **zvýšenie kvality plánovania a riadenia cestovného ruchu v území PSK**. Už po relatívne krátkom čase bude možné **identifikovať zaťažené lokality**, sledovať vývoj dopytu v čase a efektívnejšie nastavovať aktivity kraja a jeho partnerov.
997		-
998		-Projekt umožní:
999		-
1000		-* **rýchlejšie reagovať na zmeny v správaní návštevníkov** (napr. zvýšená návštevnosť po otvorení novej trasy či podujatí),
1001		-* **odhaliť neefektívne rozloženie služieb v území**,
1002		-* **znížiť zaťaženie prírodného a kultúrneho dedičstva** v najfrekventovanejších lokalitách,
1003		-* **rovnomernejšie rozloženie návštevnosti v regióne**,
1004		-* **zvýšiť transparentnosť a odbornosť verejného rozhodovania**,
1005		-* podporiť **cieľový marketing a plánovanie infraštruktúry** založené na reálnych dátach,
1006		-* **zaviesť jednotný systém práce s dátami o návštevnosti**, ktorý bude využívaný samosprávami, DMO, organizáciami CR, podnikateľmi aj akademickou obcou.
1007		-
1008		-Z dlhodobého hľadiska sa očakáva aj **zmena v prístupe k správe turistickej infraštruktúry a verejných priestorov** – v zmysle väčšej zodpovednosti, efektívnosti a orientácie na skutočný dopyt. Tak ako v energetike, aj v oblasti CR platí, že **"čo meriame, to vieme aj riadiť"**.
1009		-
1010		-Zavedenie systému bude mať pozitívny vplyv na **správanie prevádzkovateľov služieb aj verejnej správy**, ktorí budú vedome pracovať s výstupmi a optimalizovať svoje rozhodovanie („viem, že lokalitu niekto sleduje, vyhodnocuje, porovnáva“). Tento „sledovací efekt“ môže sám osebe viesť k väčšej efektivite, profesionalite a orientácii na kvalitu služieb.
1011		-
1012		-
1013		-**Znemožnenie výkonu povolania**
1014		-Tento prípad je zameraný na kalkuláciu neefektívnych nákladov, ktoré vyplývajú zo znemožnenia výkonu práce v dôsledku zastaraných technológií alebo softwarového vybavenia. Základným predpokladom tohto prípadu je zadefinovanie dotknutých pracovníkov, ktorých práca je závislá na danom zariadení (infraštruktúre) a identifikovanie rizika (v percentách) výpadku dotknutého zariadenia (infraštruktúry).
1015		-
1016		-**Potrebné premenné na kalkuláciu prínosov**
1017		-
1018		-* Identifikovanie počtu dotknutých pracovníkov, ktorí prácu vykonávajú - počet zamestnancov PSK - 300 zamestnancov. Na túto agendu nemajú na to určený SW a je vykonávaná manuálne prostredníctvom dostupných riešení MS Office, mail-komunikácia. Celkovo PSK má zriadených 127 rozpočtových a príspevkových organizácií v oblasti kultúry, školstva, sociálnych vecí a rodiny, správy a údržby ciest, CR a pod. V každej organizácii je poverený min. 1 pracovník na vykonávanie tejto agendy. Min. 4 pracovníci úradu PSK spracovávajú centrálne danú agendu. Preto vo výpočte je použitý počet 300 dotknutých pracovníkov.
1019		-* Identifikovanie % výkonu práce – do výpočtu bolo definovaných 30% výkonov, ktoré sa týkajú agendy CR, ktoré vykonávajú za súčasných technických podmienok.
1020		-* Identifikovanie ceny práce (superhrubá mzda) zamestnancov, ktorí sú riešením ovplyvnení – priemerná superhrubá mzda bola definovaná na 3000 Eur/mesačne
1021		-* Identifikovanie % prípadného výpadku – 9%
1022		-
1023		-|(% colspan="12" %)Znemožnenie výkonu povolania
1024		-|Valorizačné % mzdy|5%| | | | | | | | | |
1025		-|Nárast výpadkov počas rokov|5%| | | | | | | | | |
1026		-|Počet dotknutých pracovníkov|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300
1027		-|% Práce na ktoré využívajú zariadenie|30%|30%|30%|30%|30%|30%|30%|30%|30%|30%|30%
1028		-|Mzdový náklad|3 773 €|3 000 €|3 150 €|3 308 €|3 473 €|3 647 €|3 829 €|4 020 €|4 221 €|4 432 €|4 654 €
1029		-|% Výpadkov|11%|9%|9%|10%|10%|11%|11%|12%|13%|13%|14%
1030		-|Náklady na výpadky|4 703 430 €|291 600 €|321 489 €|354 442 €|390 772 €|430 826 €|474 986 €|523 672 €|577 348 €|636 526 €|701 770 €
1031		-|Náklady na výpadky - kumulatív| -|291 600 €|613 089 €|967 531 €|1 358 303 €|1 789 129 €|2 264 114 €|2 787 786 €|3 365 134 €|4 001 660 €|4 703 430 €
1032		-
1033		-(Zdroj: METODIKA POPISU ZÁKLADNÝCH PRÍPADOV PRÍNOSOV PRE IT PROJEKTY ROZVOJA , V1.0 15.12.2021 - MIRRI)
1034		-
1035		-**Úspora nákladov na strane štátu**
1036		-Tento prípad je zameraný na kalkuláciu nákladov na strane štátu, ktorá súvisí s agendou dotknutou projektom. Prínosy sú definované ako „ušetrené“ personálne náklady vyplývajúce zo zefektívnenia činností výkonu agendy a rovnako ako úspora materiálových nákladov, ktoré v cieľovom stave nebude potrebné vynaložiť. Ako príklad je možné uviesť elektronizáciu služieb, kedy spracovateľ nebude musieť realizovať manuálne úkony súvisiace napr. s evidenciou podaní a pod. a rovnako nebude musieť „míňať“ napr. kancelárske prostriedky na zabezpečenie služby (papier, tonery, poštovné a pod.).
1037		-
1038		-**Potrebné premenné na kalkuláciu prínosov**
1039		-
1040		-* **Identifikovanie typu agendy a výdavkov:**
1041		-V súčasnosti prebieha **zber a vyhodnocovanie údajov o návštevnosti** v kraji nepravidelne, manuálne a bez štandardizovaných nástrojov. Aktivity zahŕňajú **anketové zisťovania, krátkodobé manuálne sčítania, komunikáciu s obcami, organizáciami cestovného ruchu (OOCR, KOCR, DMO)**. Na tieto činnosti nie je k dispozícii vyhradený softvér ani automatizovaný systém.
1042		-* **Identifikácia agendy a frekvencie opakovania:**
1043		-Zadávanie, spracovanie a sumarizácia údajov pre účely plánovania CR, strategických dokumentov, výziev, podujatí a územného plánovania predstavuje odhadom **cca 150 žiadostí alebo úloh ročne** v rôznych formách – cez e-maily, excelovské tabuľky, telefonáty a pod.
1044		-* **Hodinový mzdový náklad:**
1045		-Priemerný mzdový náklad vrátane odvodov na strane zamestnávateľa sa stanovuje na **19,05 €/hodinu**.
1046		-* **Čas spracovania jednej požiadavky / podania:**
1047		-V súčasnom stave si vyžaduje **jedna úloha (spracovanie dát, overenie, sumarizácia, odpoveď)** priemerne **5 hodín** práce.
1048		-Po implementácii systému sa predpokladá skrátenie času na **1,5 hodiny** – vďaka automatizovanému zberu, integrácii a vizualizácii dát.
1049		-* **Materiálové náklady na spracovanie podania:**
1050		-Náklady na prevádzku manuálnych riešení (tlač, papier, telefón, duplicita spracovania, vyhľadávanie v archívoch) sa odhadujú na jednotkovú úroveň cca **2,5 € na podanie**.
1051		-Po zavedení systému sa predpokladá **zníženie týchto nákladov o 60 %**.
1052		-
1053		-|(% colspan="12" %)Úspora nákladov na strane štátu
1054		-|Mzdové náklady hodinový|19,05 €|19,05 €|20,00 €|21,00 €|22,05 €|23,16 €|24,31 €|25,53 €|26,81 €|28,15 €|29,55 €
1055		-|Valorizácia mzdy|5,00%| | | | | | | | | |
1056		-|Inflačný kooeficient|2,50%| | | | | | | | | |
1057		-|Čas spracovania podania AS IS| - |5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00|5,00
1058		-|Čas spracovania podania TO BE| - |1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50|1,50
1059		-|Materiálové náklady AS IS| - |2,50 €|2,56 €|2,63 €|2,69 €|2,76 €|2,83 €|2,90 €|2,97 €|3,05 €|3,12 €
1060		-|Materiálové náklady TO BE| - |1,25 €|1,28 €|1,31 €|1,35 €|1,38 €|1,41 €|1,45 €|1,49 €|1,52 €|1,56 €
1061		-|Náklady na podania AS IS|367 816 €|29 325 €|30 773 €|32 292 €|33 887 €|35 561 €|37 318 €|39 163 €|41 099 €|43 132 €|45 266 €
1062		-|Náklady na podania TO BE|144 225 €|10 439 €|11 169 €|11 950 €|12 786 €|13 681 €|14 639 €|15 665 €|16 763 €|17 937 €|19 195 €
1063		-|Kumulatívne náklady AS IS| - |29 325 €|60 098 €|92 389 €|126 276 €|161 837 €|199 155 €|238 318 €|279 418 €|322 550 €|367 816 €
1064		-|Kumulatívne náklady TO BE| - |10 439 €|21 607 €|33 558 €|46 344 €|60 025 €|74 665 €|90 330 €|107 092 €|125 030 €|144 225 €
1065		-
1066		-**Popis výpočtu **: Kalkulácia vychádza z porovnania personálnych a materiálových nákladov na zabezpečenie danej agendy vyjadrenej jej početnosťou v sledovanom období (predpokladom je rok). Na základe stanoveného času trvania vybavenia agendy je možné identifikovať nárast prínosov v čase, ak bude projekt realizovaný.
1067		-
1068		-**Sumarizácia výsledkov prínosov projektu je zhrnutá v nasledujúcej tabuľke**
1069		-
1070		-
1071		-|Rok Návratnosti| | |NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT|NAVRAT
1072		-|Premenné|Sumár / Roky|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10
1073		-|Investicne vydavky|1 049 308 €|665 107 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €|42 689 €
1074		-|Kumulatívne vydavky AS IS| |9 162 274 €|18 355 747 €|27 583 549 €|36 849 125 €|46 156 271 €|55 509 168 €|64 912 422 €|74 371 105 €|83 890 806 €|93 477 684 €
1075		-|Kumulatívne výdavky TO BE| |9 367 545 €|17 861 677 €|26 356 458 €|34 851 933 €|43 348 151 €|51 845 163 €|60 343 027 €|68 841 801 €|77 341 550 €|85 842 342 €
1076		-
1077		-
1078		-
1079		-
1080	1080	= {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
1081	1081
1082	1082	//Časový horizont realizácie projektu (realizačná fáza) je naplánovaný na obdobie v rozmedzí 08/2025 – 07/2027 (t.j.24 mesiacov), čo tvorí časový míľnik – uzatvorenie zmluvy s dodávateľom.//